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通知公告

嘉峪市新城水利站2019年度部门决算情况说明

来源:北京pk赛车官方app下载时间:2020-08-26

 一、部门基本情况 

(一)职能职责 

新城水利站是水务局下属单位,主要职责是:为农村水利建设提供技术与管理;农村水利工程建设与管理;农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。 

(二)机构设置 

新城水利站为水务局的二级预算单位,独立编制决算,编制人数为3人,为全额事业编制;在职人数9人;离退休人数1人。 

二、2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开01表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

124.58 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

二、上级补助收入 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

三、事业收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

四、经营收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

六、其他收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

11.57 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

36 

6.44 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

106.57 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

  

49 

  

本年收入合计 

23 

124.58 

本年支出合计 

50 

124.58 

用事业基金弥补收支差额 

24 

  

结余分配 

51 

  

年初结转和结余 

25 

  

年末结转和结余 

52 

  

  

26 

  

  

53 

  

总计 

27 

124.58 

总计 

54 

124.58  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  

 

  

  

  

         

  

  

  

  

收入决算表 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项    目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

124.58 

124.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

11.57 

11.57 

  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

9.50 

9.50 

  

  

  

  

  

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.50 

9.50 

  

  

  

  

  

 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2.07 

2.07 

  

  

  

  

  

 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助 

0.71 

0.71 

  

  

  

  

  

 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.18 

0.18 

  

  

  

  

  

 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助 

0.30 

0.30 

  

  

  

  

  

 

2082799 

 其他财政对社会保险基金的补助 

0.89 

0.89 

  

  

  

  

  

 

210 

卫生健康支出 

6.45 

6.45 

  

  

  

  

  

 

21011 

行政事业单位医疗 

6.45 

6.45 

  

  

  

  

  

 

2101102 

  事业单位医疗 

3.55 

3.55 

  

  

  

  

  

 

2101103 

  公务员医疗补助 

2.90 

2.90 

  

  

  

  

  

 

213 

农林水支出 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

  

 

21303 

水利 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

  

 

2130399 

  其他水利支出 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

  

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

124.58 

124.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

11.57 

11.57 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

9.50 

9.50 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.50 

9.50 

  

  

  

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2.07 

2.07 

  

  

  

  

2082701 

  财政对失业保险基金的补助 

0.71 

0.71 

  

  

  

  

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.18 

0.18 

  

  

  

  

2082703 

  财政对生育保险基金的补助 

0.30 

0.30 

  

  

  

  

2082799 

其他财政对社会保险基金的补助 

0.89 

0.89 

  

  

  

  

210 

卫生健康支出 

6.45 

6.45 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

6.45 

6.45 

  

  

  

  

2101102 

  事业单位医疗 

3.55 

3.55 

  

  

  

  

2101103 

  公务员医疗补助 

2.90 

2.90 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

21303 

水利 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

2130399 

  其他水利支出 

106.56 

106.56 

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

  

  

  

  

  

         

  

 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

收     入 

支     出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

124.58 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

11.57 

11.57 

0.00 

  

9 

  

九、卫生健康支出 

36 

6.45 

6.45 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

106.57 

106.57 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

22 

124.58 

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

23 

0.00 

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

24 

0.00 

本年支出合计 

51 

124.58 

124.58 

0.00 

政府性基金预算财政拨款 

25 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

26 

  

  

53 

  

  

  

总计 

27 

124.58 

总计 

54 

124.58 

124.58 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

  

  

   

 

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开05表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

124.58 

124.58 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

11.57 

11.57 

  

20805 

行政事业单位离退休 

9.50 

9.50 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.50 

9.50 

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2.07 

2.07 

  

2082701 

  财政对失业保险基金的补助 

0.71 

0.71 

  

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.18 

0.18 

  

2082703 

  财政对生育保险基金的补助 

0.30 

0.30 

  

2082799 

其他财政对社会保险基金的补助 

0.89 

0.89 

  

210 

卫生健康支出 

6.45 

6.45 

  

21011 

行政事业单位医疗 

6.45 

6.45 

  

2101102 

  事业单位医疗 

3.55 

3.55 

  

2101103 

  公务员医疗补助 

2.90 

2.90 

  

213 

农林水支出 

106.56 

106.56 

  

21303 

水利 

106.56 

106.56 

  

2130399 

  其他水利支出 

106.56 

106.56 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

编制单位:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

301 

工资福利支出 

105.77 

302 

商品和服务支出 

0.00 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

32.57 

30201 

  办公费 

0.00 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

35.05 

30202 

  印刷费 

0.00 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

30103 

  奖金 

20.18 

30203 

  咨询费 

0.00 

310 

资本性支出 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30205 

  水费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

9.68 

30206 

  电费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

3.57 

30208 

  取暖费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

2.92 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30112 

  其他社会保障缴费 

1.78 

30211 

  差旅费 

0.00 

31008 

  物资储备 

0.00 

30113 

  住房公积金 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.02 

30214 

  租赁费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

18.81 

30215 

  会议费 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30302 

  退休费 

0.65 

30217 

  公务招待费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.49 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

0.00 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

30309 

  奖励金 

17.55 

30229 

  福利费 

0.00 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

39999 

  其他支出 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.12 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

312 

对企业补助 

0.00 

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

31201 

  资本金注入 

0.00 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

31203 

  政府投资基金股权投资 

0.00 

  

  

  

  

  

  

31204 

  费用补贴 

0.00 

  

  

  

  

  

  

31205 

  利息补贴 

0.00 

  

  

  

  

  

  

31299 

  其他对企业补助 

0.00 

人员经费合计 

124.58 

公用经费合计 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位: 

2019年度预算数 

2019年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车  

购置费 

公务用车  

运行费 

小计 

公务用车  

购置费 

公务用车  

运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08表 

部门:嘉峪关市新城水利站 

  

  

  

  

  

  

单位: 

    

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

 
 

三、2019年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

本部门2019年度收入总计124.58万元,其中财政拨款收入124.58万元,支出总计124.58万元。与2018年决算数相比,收入、支出增加0.93万元、同比增0.75%主要原因是社会保障和就业支出增加。 

本部门2019年度收入合计124.58万元,其中:财政拨款收入124.58万元,占比100%。 

本部门2019年度支出合计124.58万元,基本支出124.58万元,占比100%。其中:社会保障和就业支出11.57万元、占比9.29%,卫生健康支出6.45万元、占比5.18%,农林水支出106.56万元,占比85.53%。 

本部门2019年度年末结转和结余0元。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2019年度财政拨款收入124.58万元,较上年决算数收入增加7.49万元,同比增加6.40%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。 

本部门2019年度财政拨款支出124.58万元,与预算数对比增加5.54万元,同比增加4.65%,主要原因是农林水支出中工资福利支出增加。较上年决算数支出增加7.49万元,同比增加6.40%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。 

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.57万元、占比9.29%,卫生健康支出6.45万元、占比5.18%,农林水支出106.56万元,占比85.53%。 

四、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况 

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。 

(二)“三公”经费分项支出情况 

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。 

公务车购置费0万元。 

公务车运行维护费0万元。 

公务接待费0万元。 

(三)“三公”经费实物量情况 

2019年度本部门没有三公经费支出。 

五、其他需要说明的事项 

(一)机关运行经费情况说明 

2019年本部门机关运行经费支出0万元 

 (二)国有资产占用情况说明 

截至201912月31日,我单位国有资产总额1362.11万元,其中:流动资产19.81万元、固定资产1342.3 万元。 

(三)政府采购支出情况说明。 

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元。 

(三)预算绩效管理情况说明 

根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度没有项目支出。 

六、专业名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  

嘉峪关市新城水利站 

2020年8月26日